{{ screenTitle }}
{{ screenSub }}
{{ c.nome }} {{ c.count }}
{{ clock }}
Caixa ainda não aberto hoje. Pode vender normalmente — mas conte a gaveta e abra o caixa em Conferência, senão a diferença do dinheiro não é apurada.
{{ novosCount }}aguardando aceite {{ aceiteInfo }} · impressora térmica Balcão-01 online
{{ col.nome }} {{ col.count }}
{{ o.canal }} {{ o.tempoText }}
{{ o.code }} · {{ o.cliente }}
{{ o.resumo }}
{{ o.totalText }} {{ o.entrega }}
{{ o.freteGer }}
{{ o.senhaText }}
{{ k.code }} {{ k.canal }} {{ k.timer }}
{{ l.qtd }}× {{ l.nome }}
{{ l.comp }}
{{ caixaDiaLabel }} {{ caixaStatusLinha }}
Conferência por forma de pagamento
FormaSistemaContadoDiferença
{{ f.nome }}
{{ f.origem }}
 {{ f.sistemaText }} {{ f.difText }}
Vendas por apps (repasse das plataformas){{ sisAppsText }}
Vendas a prazo (eventos — em contas a receber){{ sisPrazoText }}
A cobrar na entrega (maquininha do entregador){{ sisPendenteText }}
Extrato da conta — C6 / Stone
Importe o extrato OFX do app do banco (C6: Extrato → Exportar → OFX) ou digite o total de créditos do dia. O fechamento compara com o eletrônico do sistema (débito + crédito + Pix).
Eletrônico no sistema (déb + créd + Pix QR + Pix conta){{ eletronicoText }}
{{ baseExtratoRotulo }}{{ baseExtratoText }}
Diferença extrato × conferido{{ extratoDifText }}
O dinheiro fica de fora — ele não passa pelo extrato. A gaveta é conferida à parte, contra o esperado do turno.
Abrir o caixa
{{ aberturaChamada }}
Dá para vender sem abrir — mas o turno fica marcado como “gaveta não conferida” no painel, e a diferença do dia anterior não é apurada.
Dinheiro na gaveta
{{ aberturaInfo }}
{{ turnoDeOutroDiaAviso }}
Saldo inicial{{ saldoInicialText }}
+ vendas em dinheiro{{ vendasDinheiroText }}
− sangrias{{ sangriasText }}
= esperado na gaveta{{ esperadoDinheiroText }}
{{ sg.texto }}
Diferença total (contado × esperado)
{{ difTotalText }}
{{ difTotalNota }}
Vendas do dia ({{ sisQtdDia }}){{ sisVendasDiaText }}
Contado até agora{{ contadoText }}
Diferença da gaveta (dinheiro){{ difGavetaText }}
Diferença eletrônica (maquininha + Pix){{ difEletronicaText }}
Eletrônico conferido{{ eletronicoContadoText }}
Reaberturas aguardando você ({{ qtdReabPendentes }})
{{ r.titulo }} · diferença {{ r.difText }}
{{ r.quem }} pediu: “{{ r.motivo }}”
Aprovar libera aquele turno para o operador refazer a contagem — vale por uma correção. Você também pode corrigir direto, sem aprovar.
Turnos do dia
{{ t.titulo }}{{ t.difText }}
{{ t.por }} · {{ t.situacao }} · extrato {{ t.extratoText }}
Pedido {{ p.titulo }} — {{ p.situacao }}
Painel de fechamentos
até
Dia · turnoQuem InicialVendas $ SangriaEsperado ContadoDif.
{{ p.dia }} · {{ p.janela }}
{{ p.alerta }}
 {{ p.quem }} {{ p.inicialText }} {{ p.vendasDinText }} {{ p.sangText }} {{ p.espDinText }} {{ p.finalText }} {{ p.difText }}
O contado de um turno é o inicial do seguinte — é assim que se enxerga a corrente do dinheiro e onde ela quebrou.
Turnos recentes
{{ fc.dia }} {{ fc.por }} {{ fc.difText }} {{ fc.extratoText }}
{{ relFidResumo }}
Selos por cliente — 1 por compra identificada no CPF · 10 selos = brinde (Copo P açaí c/ banana e granola, automático na compra seguinte; cartão zera)
Nenhum cliente encontrado.
ClienteCPF/CNPJTelefoneSelosSituação
{{ fc.nome }} {{ fc.doc }} {{ fc.tel }} {{ fc.selos }} {{ fc.situacao }}
Dia: {{ relPedResumo }}
Nenhum pedido no dia/filtro selecionado.
HoraCódigoCanalClienteTipoPagamentoTotalStatus
{{ rp.hora }} {{ rp.code }} {{ rp.canal }} {{ rp.cliente }} {{ rp.tipoText }} {{ rp.pag }} {{ rp.totalText }} {{ rp.statusText }}
Competência: {{ dreVendasNota }}
DRE — regime de competência (tempo real)
Receita bruta de vendas{{ dreReceitaText }}
(−) CMV — custo das mercadorias vendidas{{ dreCmvText }}
(=) Lucro bruto {{ dreMargemBrutaText }}{{ dreLucroBrutoText }}
(−) {{ d.categoria }}{{ d.valorText }}
(−) Total de despesas{{ dreTotalDespText }}
(=) Resultado do mês {{ dreMargemLiqText }}{{ dreResultadoText }}
Receita = todas as vendas do mês (inclusive a prazo, pelo regime de competência). CMV = baixas reais de estoque. Despesas = notas lançadas no Financeiro por categoria.
Caixa acumulado
{{ fluxoCaixaText }}
recebido − pago (desde o início)
A receber vencido/hoje
{{ fluxoVencRecText }}
cobre primeiro
A pagar vencido
{{ fluxoVencPagText }}
pague primeiro
Próximas 6 semanas — contas a receber × contas a pagar
SemanaA receberA pagarLíquidoCaixa projetado
{{ w.periodo }} {{ w.receberText }} {{ w.pagarText }} {{ w.liqText }} {{ w.acumText }}
Projeção pelos vencimentos em aberto: eventos a prazo e cobranças na entrega (a receber) contra notas de fornecedores e repasses de frete (a pagar), partindo do caixa acumulado.
Faturamento hoje
{{ relFatText }}
calculado das vendas reais
Pedidos
{{ relPedidos }}
{{ relTicketText }}
CMV hoje
{{ relCmvText }}
{{ relMargemText }}
Fidelidade
{{ relFidelidade }}
Vendas por canal — hoje
Nenhuma venda registrada hoje.
{{ c.nome }}{{ c.valorText }}
Movimento por hora — hoje
9h13h17h21h
Mais vendidos — hoje
Sem vendas hoje.
{{ t.nome }}{{ t.qtd }}
Formas de pagamento — hoje
Sem recebimentos hoje.
{{ fp.nome }}{{ fp.valorText }}
Itens que NÃO acharam ficha
O nome que o canal manda precisa bater com uma ficha técnica do ERP. Quando não bate, o estoque não baixa e o CMV sai menor — e a conferência estoque × movimentos não acusa, porque o movimento nunca existiu.
Nenhum item pendente — todos os pedidos encontraram ficha.
{{ f.nome }} · {{ f.vezes }}
{{ f.detalhe }}
Nova regra de tradução
{{ fichasOcultasTexto }}
Regra com complemento ganha da regra geral — é assim que o sabor é resolvido quando o canal manda o produto sem ele (o iFood manda "Cascão" e o sabor vem como complemento).
Regras ativas
Nenhuma regra ainda.
{{ m.texto }}
{{ intgResumo }} Todo canal fala com o PDV pelo mesmo contrato de pedido — para plugar uma nova plataforma, basta um novo adaptador.
{{ ch.nome }} {{ ch.tipoText }} {{ ch.statusText }}
{{ ch.capsText }}
{{ ch.webhook }}
{{ ch.meta }}
Eventos das portas
Nenhum evento ainda — conecte um canal ou simule um pedido.
{{ ev.ts }} {{ ev.canal }} {{ ev.msg }}
{{ cadResumo }}
{{ cliFormTitulo }}
{{ cliStatusMsg }}
CPF: consulta oficial na Receita (Serpro) — exige CPF e data de nascimento; o nome só volta quando os dois conferem. CNPJ: razão social na Receita (BrasilAPI). Telefone no padrão (xx) xxxxx-xxxx.
Base de clientes
{{ cliTotalText }}
Nenhum cliente encontrado.
NomeDocumentoNascimentoTelefoneFidelidadeStatusAções
{{ c.nome }} {{ c.doc }} {{ c.nascText }} {{ c.tel }} {{ c.selosText }} {{ c.statusText }}
{{ forFormTitulo }}
{{ forStatusMsg }}
O fornecedor aparece no lançamento de entradas de estoque (nota de entrada) e no custo médio dos insumos.
Base de fornecedores
{{ forTotalText }}
Nenhum fornecedor encontrado.
Razão socialDocumentoTelefoneStatusAções
{{ f.nome }} {{ f.doc }} {{ f.tel }} {{ f.statusText }}
{{ entrFormTitulo }}
{{ entrStatusMsg }}
O entregador aparece na venda com entrega; ao concluir a entrega, o repasse do frete vira conta a pagar com os dados bancários daqui.
Base de entregadores
Nenhum entregador cadastrado.
NomeCPFTelefoneRepasse (PIX / conta)StatusAções
{{ en.nome }} {{ en.doc }} {{ en.tel }} {{ en.repasse }} {{ en.statusText }}
{{ proFormTitulo }}
Complemento grátis da montagem: sem preço próprio — dentro do limite do copo é grátis; o excedente cobra {{ excAtualText }}. Aparece na montagem de açaís, cremes, mistos e combos na hora. Monte a ficha técnica dele na tela Estoque para a baixa automática.
O produto entra na frente de caixa na hora. Lembre de montar a ficha técnica dele na tela Estoque para a baixa automática e o CMV.
Regra de preço da montagem
Cobrado por complemento escolhido além do limite grátis do copo. Vale para toda montagem — açaí, creme, misto e combo — e não é por produto. Em vigor agora: {{ excAtualText }} por excedente.
Vale para vendas novas: pedidos já fechados guardam o valor cobrado na hora e não mudam.
Catálogo de venda
ProdutoCategoriaPreçoGrátisFicha técnicaStatusAções
{{ p.nome }} {{ p.categoriaText }} {{ p.precoText }} {{ p.gratisText }} {{ p.fichaText }} {{ p.statusText }}
{{ insFormTitulo }}
Compras do dia a dia entram pela tela Estoque (Entrada, com nota e fornecedor) — aqui é o cadastro-mestre do insumo.
Insumos cadastrados
InsumoEstoqueMínimoCustoStatusAções
{{ i.nome }} {{ i.estoqueText }} {{ i.minimoText }} {{ i.custoText }} {{ i.statusText }}
{{ usuFormTitulo }}
Operador vê apenas Venda, Pedidos, Cozinha, Conferência e Contagem cega. Administrador vê e gerencia tudo, inclusive novos usuários.
Usuários do sistema
NomeCPF (login)PerfilStatusAções
{{ u.nome }} {{ u.cpf }} {{ u.papelText }} {{ u.ativoText }}
Clientes vindos de canal
{{ canalQtdText }}
{{ canalCanaisText }}
Consumo somado
{{ canalConsumoText }}
{{ canalComprasText }}
Ticket médio do canal
{{ canalTicketText }}
por pedido
Clientes de canal
Criados automaticamente pelo pedido. O telefone vem mascarado pela plataforma e não há CPF — servem para acompanhar consumo, não para identificar no balcão.
Carregando…
Nenhum cliente veio de canal ainda.
NomeCanalTelefoneComprasConsumoÚltima compraDesde
{{ cc.nome }} {{ cc.origem }} {{ cc.tel }} {{ cc.compras }} {{ cc.consumoText }} {{ cc.ultimaText }} {{ cc.desdeText }}
Trilha de auditoria
registro permanente de tudo que cada usuário faz — em produção, gravado pelo servidor a cada ação
Nenhum evento registrado ainda.
QuandoUsuárioAçãoDetalhe
{{ ev.quando }} {{ ev.usuario }}
{{ ev.papel }}
 {{ ev.acao }} {{ ev.detalhe }}
Valor em estoque
{{ estValorText }}
custo médio ponderado
CMV hoje
{{ estCmvText }}
baixado automaticamente das vendas
CMV ÷ vendas de hoje
{{ estCmvPctText }}
meta do setor: 28–33%
Insumos no mínimo
{{ estAlertaCount }}
{{ estAlertaNota }}
Insumos
InsumoEstoqueMínimoCustoValorAções
{{ i.nome }} {{ i.estoqueText }} {{ i.minimoText }} {{ i.custoText }} {{ i.valorText }}
Contagens cegas aguardando revisão
{{ ct.operador }} {{ ct.quando }} · {{ ct.qtdItens }} item(ns)
{{ ci.nome }} sist. {{ ci.sistemaText }} cont. {{ ci.contadoText }} {{ ci.difText }}
Ficha técnica — baixa por venda
{{ fichaBuscaResumo }}
Nenhum item com esse nome.
{{ it.nome }} {{ it.unidade }} {{ it.custoText }}
Custo teórico da ficha {{ fichaCustoText }}
Movimentos recentes
Nenhum movimento ainda — venda algo ou registre uma entrada.
{{ m.hora }} {{ m.tipoText }} {{ m.nome }} {{ m.ref }} {{ m.qtdText }}
{{ finResumo }}
Lançar nota · cupom · recibo
De onde vem a nota
O sistema lê emitente, nº, data, itens e valor, casa os itens com o estoque e você só confere. Sem nenhum arquivo, preencha à mão abaixo.
{{ nfResumo.emitente }}
{{ nfResumo.linha1 }}
{{ nfResumo.linha2 }}
{{ nfResumo.semMapaText }}
{{ nfFilaTitulo }}
{{ nf.dataText }} NF {{ nf.numero }} · {{ nf.emitente }} {{ nf.valorText }} {{ nf.situacao }}
{{ nfManifestoMsg }}
{{ d.rotulo }}: {{ d.valor }}
Esta nota não é da loja ou a compra não aconteceu?
O que você está lançando
Serve para recibo, documento sem valor fiscal e fatura consolidada de cartão. O número sai do sistema — o próximo é {{ proximoND }} — sequencial e sem repetição, e é ele que dá a rastreabilidade. As categorias da DRE são as mesmas das despesas fiscais.
{{ proximoND }}
{{ lancFornecedorNome }}
{{ lancItensAjuda }}
{{ rateioText }}
{{ li.nome }} {{ li.custoText }}
na nota: {{ li.deNota }}
destino
Este item não casou com nenhum insumo do cadastro — marque como despesa, ou remova e inclua o insumo certo pela busca abaixo.
un por embalagem {{ li.qtdText }} {{ li.unitText }}
{{ lancItemNome }}
{{ lancTotalText }}
Nota a prazo cria automaticamente a conta a pagar com o vencimento. Insumos alimentam o estoque e viram CMV na venda; despesas alimentam a DRE. Depois de lançar, anexe o PDF ou a foto do documento pelo botão Docs na lista ao lado.
Notas lançadas
Nenhuma nota lançada ainda.
EmissãoTipoDocumento · fornecedorDescriçãoValorCondiçãoAções
{{ l.data }} {{ l.tipoText }} {{ l.notaForn }} {{ l.descricao }} {{ l.valorText }} {{ l.condText }}
Em aberto
{{ pagarAbertoText }}
{{ pagarAbertoNota }}
Vencidas / vencendo hoje
{{ pagarVencidasText }}
priorize estas
Pagas (histórico)
{{ pagarPagasText }}
desde o início
Títulos
Nenhuma conta a pagar — notas a prazo aparecem aqui.
VencimentoFornecedorDescriçãoValorStatusAções
{{ cp.vencText }} {{ cp.fornecedor }} {{ cp.descricao }} {{ cp.valorText }} {{ cp.statusText }}
Recebido (registrado)
{{ receberTotalText }}
toda venda entra aqui, mesmo à vista
A receber (prazo/eventos)
{{ receberAbertoText }}
{{ receberAbertoNota }}
Clientes mapeados
{{ receberClientesText }}
base para premiações direcionadas
Movimentações
Nenhuma movimentação registrada ainda — venda algo no PDV.
DataClienteCanalValorSituaçãoAções
{{ cr.data }} {{ cr.cliente }}
{{ cr.pedidoForma }}
 {{ cr.canal }} {{ cr.valorText }} {{ cr.statusText }}
Top clientes por consumo
Identifique clientes nas vendas para montar o ranking.
{{ rk.pos }} {{ rk.cliente }} {{ rk.comprasText }} {{ rk.totalText }}
contagem cega Conte o físico e digite as quantidades — o sistema não mostra o saldo esperado. O administrador confere as diferenças e aplica os ajustes.
{{ ci.nome }} {{ ci.unidade }}
{{ contResumo }}
{{ build.nome }} {{ build.baseText }}
{{ build.gratisText }} {{ build.regra }}
Complementos
{{ build.qtdToppingsText }}
Nenhum complemento cadastrado — cadastre em Cadastros → Produtos (categoria "Complemento grátis").
Adicionais pagos
{{ build.qtdExtrasText }}
{{ build.resumo }}
Pagamento · Pedido #{{ ticket }}
Forma
Digite quanto o cliente pagou em cada forma. Deixe em branco as que não usou.
{{ f.nome }}
Somado {{ divSomaText }}
Contra o total {{ divFaltaText }}
Total a cobrar
{{ totalText }}
Troco{{ trocoText }}
QR Code enviado à maquininha. Liquida junto com os cartões, então entra na conferência do extrato da conta.
Pix na chave da loja — cai direto no banco, separado da maquininha. Confira o comprovante antes de concluir.
Margem bruta do evento
{{ eventoSemDescontoText }}
Receita (já com desconto){{ eventoReceitaText }}
Custo pela ficha técnica{{ eventoCustoText }}
Margem bruta{{ eventoMargemText }}
Este desconto deixa a venda abaixo do custo. Dá para seguir, mas você vai confirmar e ficará registrado na auditoria.
{{ fichaFaltandoText }}
{{ prazoNota }}
{{ estMovTitulo }}
Cobrança na entrega · {{ confEntregaCode }}
{{ confEntregaCliente }} · valor a cobrar
{{ confEntregaValor }}
O pedido só é concluído após a confirmação da cobrança na maquininha do entregador. Qual foi a forma paga?
Quando a maquininha do provedor estiver integrada, esta confirmação será automática via webhook — a mecânica do pedido não muda.
Identificar cliente
Nenhum cliente encontrado — cadastre abaixo.
Frete do pedido {{ freteEdit.code }}
{{ freteEditInfo }}
Este pedido já foi pago: o cliente pagou {{ freteEdit.totalText }} e isso não muda. O valor acima é o que a loja vai repassar ao entregador — se for diferente do frete cobrado ({{ freteEdit.freteCobradoText }}), a diferença é custo de entrega que a loja absorve.
O pedido ainda será cobrado (na entrega ou a prazo), então o total e a cobrança acompanham o novo frete. A alteração vai para a auditoria.
Dividir o recebível do {{ divRec.code }}
Hoje está como {{ divRec.formaAtual }} · {{ divRecValorText }}. Informe quanto foi pago em cada forma.
{{ f.nome }}
Somado{{ divRecSomaText }}
Contra o valor original{{ divRecFaltaText }}
O valor total não muda — muda a distribuição entre formas. O pedido acompanha. Se o turno daquele dia já foi fechado, corrija a contagem dele depois em Conferência para o fechamento reapurar. Vai para a auditoria.
Vincular cliente ao {{ cliVinc.code }}
Hoje o pedido está como {{ cliVincAtual }}.
Nenhum cliente com esse dado. Cadastre em Cadastros › Clientes.
Ajusta o pedido e a conta a receber — é dela que sai o ranking de consumo. O selo de fidelidade vai junto — e, se o pedido já estava com outro cliente, o selo sai dele e vem para este. Fica na auditoria.
Sangria — retirada da gaveta
Reduz o dinheiro esperado na gaveta — sem isso, tirar dinheiro do caixa apareceria como falta na contagem. Fica na auditoria.
Pedir reabertura do turno
Turno {{ reaberturaBox.titulo }} · já fechado
O administrador lê o motivo e aprova ou recusa. Aprovado, o turno libera para você refazer a contagem — vale por uma correção. Tudo fica na auditoria.
Pagamento do pedido {{ pagEdit.code }}
Registrado como {{ pagEdit.atual }} · {{ pagEdit.totalText }}
O valor do pedido não muda — muda o balde da conferência. Corrige o pedido e a conta a receber, que é quem alimenta o caixa; sem os dois, o fechamento continua errado. Vai para a auditoria com de→para.
Complementos a partir de insumos
Marque os insumos que o cliente pode escolher na montagem. Eles viram complementos grátis e passam a aparecer no painel da venda. Embalagens e matéria-prima (copo, colher, bag) não devem entrar.
Cadastro da loja
O endereço da loja é a origem do cálculo de distância das entregas. O frete sugerido = maior entre o mínimo e (km da rota × R$/km), arredondado em passos de R$ 0,50 — o operador sempre pode ajustar na venda, e a diferença fica registrada no pedido para análise gerencial.
{{ confirmacao.titulo }}
{{ confirmacao.mensagem }}
{{ pagarVM.titulo }}
{{ pagarVM.subtitulo }}
{{ c.rotulo }} {{ c.valor }}
Este entregador ainda não tem PIX nem conta no cadastro — complete em Cadastros › Entregadores.
{{ notaVM.titulo }}
Buscando a nota na Focus…
{{ notaVM.erro }}
{{ c.rotulo }}: {{ c.valor }}
Esta nota ainda está no RESUMO — a SEFAZ não libera os itens antes da manifestação do destinatário. Os dados acima são tudo que existe até agora.
Cód.ProdutoNCMUnQtdVl. unit.Total
{{ it.codigo }} {{ it.desc }} {{ it.ncm }} {{ it.un }} {{ it.qtdText }} {{ it.unitText }} {{ it.totalText }}
{{ notaVM.rodape }}
Duplicatas: {{ notaVM.dupText }}
Kardex · {{ kardex.nome }}
Saldo: {{ kardex.saldoText }} Custo médio: {{ kardex.custoText }} Valor em estoque: {{ kardex.valorText }}
Carregando o extrato…
Nenhum movimento ainda para este insumo.
DataMovimentoQtdCusto un.ValorSaldoOrigem
{{ k.dataText }} {{ k.tipo }} {{ k.qtdText }} {{ k.unitText }} {{ k.valorText }} {{ k.saldoText }} {{ k.ref }}
Entrada recalcula o custo médio ponderado; baixa e estorno saem pelo custo médio do momento. Saldo é acumulado do mais antigo para o mais recente.
Documentos · {{ docsBox.titulo }}
{{ docsBox.subtitulo }}
Nenhum arquivo guardado para este lançamento.
{{ d.nome }} {{ d.meta }}
Anexar arquivo
PDF, JPG, PNG ou WEBP, até 8 MB por arquivo. O arquivo fica no servidor da loja e entra no backup — nunca no navegador deste terminal.
Itens da {{ nfConf.titulo }}
{{ nfConf.subtitulo }}
Descrição na notaUnQtdVl. unit.TotalInsumo casado
{{ ln.desc }} {{ ln.un }} {{ ln.qtdText }} {{ ln.unitText }} {{ ln.totalText }} {{ ln.insumoText }}
Confira se cada linha da nota casou com o insumo certo. Errou? Remova o item na lista do formulário e inclua o insumo correto pela busca — e ajuste "un por embalagem" quando o fornecedor faturar caixa/pacote.
Cancelar pedido {{ cancelBox.code }}?
O estoque baixado volta, o valor sai do faturamento (recebível cancelado) e o pedido sai do fluxo. A ação fica registrada na auditoria.
Consultando os motivos aceitos pelo {{ cancelBox.canal }}…
Motivo exigido pelo {{ cancelBox.canal }}
{{ cancelBox.erro }}
Corrigir lançamento
Correção de registro (exclusiva do administrador master; vai para a auditoria). Itens e estoque de notas de insumos não mudam por aqui — se precisar, ajuste pela tela Estoque.
{{ detalhe.canal }} {{ detalhe.code }}
{{ detalhe.cliente }} · {{ detalhe.entrega }}
{{ detalhe.endereco }}
{{ l.qtd }}× {{ l.nome }}
{{ l.comp }}
Total{{ detalhe.totalText }}
{{ detalhe.pagamento }}
{{ detalhe.freteGer }}
WhatsApp Business
{{ msg.texto }}
Açaí Strong
{{ loginSubtitulo }}
Primeiro acesso — criar administrador
{{ loginErro }}
{{ loginErro }}
Loja Centro · Terminal 01 · acesso registrado por usuário
{{ toast }}
Selos de cartão físico
{{ selosBox.nome }} · {{ selosBox.atualText }}
{{ selosBox.previsaoText }}
{{ selosEstouraText }}
Já concedidos a este cliente
consultando…
{{ a.texto }}
nenhum — primeira migração deste cliente
O sistema foi atualizado. Esta tela ainda está com a versão anterior — funções novas podem não aparecer. Termine a venda em andamento e recarregue.